Emitir NF-e com data de emissão retroativa

  • Cenário NFE-15

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  • Odoo 16.0

Etapa 10 de 12 do processo NF-e: emissão, rejeição e consulta. Anterior: Referenciar a nota original por item na devolução. Próxima: Registrar o comprovante de entrega e o ator interessado.

O cliente pede uma nota com data de um mês atrás. O Odoo deixa informar a Data do Documento antes de confirmar, e a data informada é a que segue na nota. O cenário mostra o gesto e o que a regra da chave de acesso exige, para o faturista saber o risco antes de transmitir. O View XML e o View PDF mostram a data de emissão no XML e a mesma chave no DANFE.

Visão geral: Preparar, enviar e conferir uma NF-e

Limites deste cenário

Parcial. O processador da localização é ligado, fora da câmera, até o Confirmar (a chave só nasce com ele), então a restrição que compara o mês da data com o da chave existe, mas o ambiente de captura mostra só o caminho em que a data é informada antes de confirmar, sem o bloqueio. O XML e o DANFE mostrados são os gerados no Confirmar, sem protocolo nem XML autorizado; o processador fica desligado no Enviar. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês. O Odoo não avisa o prazo de atraso. O limite de 30 dias é nacional: a SEFAZ rejeita com o código 228 (Data de Emissão muito atrasada) a NF-e com tipo de emissão 1 (normal) cuja data de emissão esteja mais de 30 dias antes do envio (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e, de memória). O bloqueio do AAMM da chave é regra do Odoo, não da SEFAZ. Para o contador: a emissão retroativa desloca a apuração para o período da data da nota e pode exigir retificar a EFD já entregue. A NFC-e não aceita emissão retroativa. Numeração fora da ordem das datas chama a atenção do fisco.

Importante

Transmissão simulada: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 1 min 54 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de venda em rascunho, com a NF-e ainda em digitação (Vender para contribuinte na mesma UF).

  • Ciência de que a emissão retroativa é de risco fiscal: o limite nacional é de 30 dias de atraso (rejeição 228).

  • Certificado de teste na empresa. No ambiente de captura o processador da localização só é ligado, fora da câmera, para gerar o XML e o DANFE.

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido (SP) fatura 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 para o Cliente 1 SP Contribuinte e informa como Data do Documento o dia 15 do mês anterior ao da emissão (exemplo: 15/09/2026, para uma emissão em outubro de 2026).

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00 (a data não altera valores).

  • A chave de acesso tem 44 posições: UF (2), AAMM da emissão (4), CNPJ do emitente (14), modelo (2), série (3), número (9), tipo de emissão (1), código numérico (8) e dígito verificador (1), segundo o Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e.

  • Com a Data do Documento em 15/09/2026, o AAMM da chave é 2609. Se a data for trocada para outubro depois de gerada a chave, o mês deixa de coincidir.

  • O Odoo recusa o documento cuja Data do Documento tenha mês diferente do AAMM da chave (restrição de l10n_br_nfe), mas só quando a empresa tem processador de NF-e.

  • No XML, dhEmi traz a data informada (15 do mês anterior) e o AAMM da chave acompanha esse mês; vNF = 500.00.

Passo a passo

  1. No aplicativo Faturamento, abra Clientes -> Faturas e clique na fatura em rascunho.

  2. Clique em Detalhes Fiscais: o documento está em Rascunho.

  3. No campo Data do Documento, informe o dia 15 do mês anterior.

  4. Volte à fatura pela trilha no topo e clique em Confirmar.

  5. Clique em Detalhes Fiscais e confira a Data do Documento no mês anterior.

  6. Clique em Enviar: a nota segue com a data informada.

  7. Confira a situação Autorizada na barra de estado.

  8. Clique em View XML: a chave de acesso, a data de emissão do mês anterior e o total de 500,00 conferem.

  9. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

NF-e autorizada, por simulação, com a Data do Documento do mês anterior. Em produção a chave nasce com o AAMM dessa data, e a SEFAZ recusa (rejeição 228) a nota com mais de 30 dias de atraso. O XML e o DANFE da nota saem com a mesma chave de acesso, e a data de emissão do XML é a informada.

Se houver erro

  • Ao confirmar aparece a mensagem de que a data do documento não confere com a chave. A chave de acesso já tinha sido gerada em outro mês. Volte o documento a rascunho, ajuste a Data do Documento e confirme de novo.

  • A SEFAZ recusa a nota por data de emissão muito atrasada. A data informada passou de 30 dias antes do envio (rejeição 228). Não force a data: use a data real e trate o pedido do cliente com o contador.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_fiscal_edi, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.