Informar cartão ou Pix da maquininha na nota

  • Cenário NFC-08

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  • Odoo 16.0

Etapa 8 de 8 do processo PDV com NFC-e. Anterior: Emitir NF-e com DANFE simplificado no balcão no lugar da NFC-e.

Vende no cartão pela maquininha (POS não integrado) e informa o meio de pagamento na NFC-e: o Modo de Pagamento da fatura, com o meio de pagamento fiscal 03, vira o grupo de pagamento da nota quando a empresa tem processador de NF-e. O Odoo preenche o meio de pagamento e o valor, mas não os dados da operadora, que a SEFAZ exige. O View XML mostra o meio de pagamento 03 no XML da NFC-e e o View PDF abre o DANFCE da mesma chave.

Limites deste cenário

Parcial. O grupo de pagamento usa só o meio de pagamento fiscal do Modo de Pagamento e o valor, e só é montado para empresa com processador de NF-e: no ambiente de captura o processador é ligado, fora da câmera, até o Confirmar, então o XML traz o grupo (tPag 03, vPag 31,60), sem os dados da operadora. O grupo de cartão (tipo de integração, CNPJ da credenciadora, bandeira e número de autorização) não é preenchido, e as rejeições 392, 437 e 443 citadas pelo fórum do ACBr e a exigência de integração em RS e MT são regras a conferir na norma do estado. O PDV de balcão da 16.0 não emite NFC-e (Vender no PDV com CPF na nota). Na NFC-e e na NF-e o grupo de cartão (tpIntegra, CNPJ da credenciadora, tBand e cAut) é exigido para os meios de pagamento 03 (crédito), 04 (débito) e 17 (Pix dinâmico), e a falta dele gera a rejeição 391; o Pix estático é o meio 20 (Informe Técnico 2024.002, de memória, a conferir no Portal da NF-e). Em produção, esta nota só seria autorizada com o grupo preenchido, o que o Odoo não faz. Também não gera o evento de conciliação financeira da NF-e. O XML e o DANFCE mostrados são os gerados no Confirmar, sem protocolo nem XML autorizado; o processador fica desligado no Enviar. O DANFCE da 16.0 sai sem a imagem do QR Code (erro no relatório). Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Importante

Transmissão simulada: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFCE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 3 min 00 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • CSC da NFC-e e certificado da empresa configurados (Configurar o PDV e a NFC-e).

  • Modo de pagamento de cartão de crédito cadastrado na empresa, com o meio de pagamento fiscal 03. No vídeo, ele já está cadastrado antes do primeiro passo.

  • Usuário com e-mail preenchido: o Odoo posta mensagens no histórico e exige remetente.

  • Certificado de teste na empresa. No ambiente de captura o processador da localização só é ligado, fora da câmera, para gerar o XML e o DANFE.

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido emite uma NFC-e de 2 unidades do produto Caixa, a R$ 15,80, ao Cliente 11 SP - PF Não Contribuinte, paga no cartão de crédito da maquininha. O Modo de Pagamento escolhido é Cartão de crédito (maquininha), meio de pagamento fiscal 03.

Como os valores são calculados:

  • Valor da nota: 2 x 15,80 = 31,60 (ICMS, PIS e COFINS como em NFC-03).

  • Meio de pagamento (tPag) 03 é cartão de crédito na tabela do grupo de pagamento da NF-e (Manual de Orientação do Contribuinte).

  • Com processador, o grupo de pagamento sai com tPag 03, vPag igual ao total da nota (31,60, venda paga integralmente no cartão) e indicador de pagamento 0 (à vista), porque a fatura não tem parcelas com vencimento posterior. O View XML mostra esse grupo: tPag 03 e vPag 31.60, sem o grupo de cartão (dados da operadora).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento e, no menu Clientes, abra Faturas.

  2. Clique em Novo.

  3. No campo Cliente, escolha Cliente 11 SP - PF Não Contribuinte.

  4. No campo Tipo de Documento, escolha NFC-e.

  5. No campo Operação de Consumo Final, escolha Sim.

  6. No campo Operação Fiscal, escolha Venda.

  7. Clique em Adicionar uma linha e escolha o produto Caixa.

  8. Informe a quantidade 2 e clique fora da linha para calcular os impostos.

  9. No campo Modo de Pagamento, escolha Cartão de crédito (maquininha).

  10. Clique em Detalhes Fiscais: o documento fiscal abre ainda em digitação.

  11. No campo Presença do Comprador, escolha Operação presencial.

  12. Volte à fatura pela trilha e clique em Confirmar: o Odoo gera e valida o XML da NFC-e.

  13. Clique em Detalhes Fiscais.

  14. Clique em Enviar e confira a situação Autorizada.

  15. Clique em View XML: a chave, o meio de pagamento 03 e o total de 31,60 conferem com a nota.

  16. Clique em View PDF: o DANFCE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

NFC-e autorizada, por simulação, com o Modo de Pagamento de cartão de crédito (meio fiscal 03) na fatura. Em produção o grupo de pagamento da nota sai com meio 03, à vista, valor 31,60. Os dados da operadora (tipo de integração, CNPJ da credenciadora, bandeira e número de autorização) não são preenchidos, e por isso a nota só seria autorizada em produção depois de preencher o grupo de cartão (rejeição 391). O XML e o DANFCE saem com a mesma chave de acesso.

Se houver erro

  • A SEFAZ rejeita a NFC-e por falta de dados da operadora do cartão. O grupo de cartão da nota (tipo de integração, CNPJ da credenciadora, bandeira, autorização) não é preenchido pelo Odoo. Peça ao contador a regra do estado: com POS não integrado o tipo de integração é informado como não integrado, e alguns estados exigem integração.

  • O meio de pagamento sai como 99 ou vazio. O Modo de Pagamento da fatura não tem o meio de pagamento fiscal configurado. Abra o modo de pagamento e preencha o campo de meio de pagamento fiscal.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_account_nfe, l10n_br_nfe, l10n_br_fiscal_edi. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.