Baixar as notas emitidas contra o CNPJ¶
Cenário DFE-02
Disponível
Perfil: Analista fiscal
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Odoo 16.0
Etapa 2 de 8 do processo DF-e e manifestação. Anterior: Configurar a busca de documentos por NSU. Próxima: Dar ciência da operação.
A consulta traz as notas emitidas contra o CNPJ da empresa. Sem manifestação, a SEFAZ entrega só o resumo (Resumo); pela NT 2014/002, o XML completo, com itens e impostos, só é entregue depois da ciência ou de outra manifestação do destinatário. Neste vídeo a nota aparece como Completo sem manifestação porque o pool simulado (l10n_br_fiscal_dfe_mock) permite isso; na SEFAZ real não é assim. O painel mostra o NSU e quantas notas completas ainda não foram importadas.
Visão geral: Conferir e importar NF-e de terceiros pelo DF-e
Importante
Consulta simulada: este ambiente não acessa a SEFAZ e usa o pool de NSU do módulo de teste.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Busca por NSU configurada (Configurar a busca de documentos por NSU).
Exemplo usado neste cenário¶
Há três documentos novos para a Empresa Lucro Presumido: um resumo de 1.000,00 de Processadores Exemplo Ltda, um resumo de 2.500,00 de Eletrônicos Amazonas Ltda e a NF-e completa de Processadores Exemplo Ltda, de 10 unidades de Caixa a R$ 100,00 com IPI de 5%.
Como os valores são calculados:
O resumo (resNFe) traz só a chave de acesso, o emitente, o valor total e a data; a NF-e completa (procNFe) traz também itens e impostos (NT 2014.002).
Valor da NF-e completa (vNF): produtos 10 x 100,00 = 1.000,00, mais IPI de 5% = 50,00, igual a 1.050,00.
Cada consulta devolve até 50 documentos e o Odoo repete a consulta até o último NSU alcançar o NSU máximo; o selo Sincronizado indica que não há mais nada a baixar.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Consultas DF-e, abra NF-e de Terceiros.
Confira o aviso de Mock ativo: as consultas vão ao pool simulado, não à SEFAZ.
Clique em Pesquisar Todos para baixar os documentos novos.
Confira no painel o NSU alcançado e o selo Sincronizado.
Confira a nota com o selo Resumo: só os dados do cabeçalho, sem itens.
Confira a nota com o selo Completo: o XML veio inteiro, com o CFOP do emitente.
Confira o contador Importação Pendente, das notas completas ainda não importadas.
Resultado esperado¶
Os três documentos aparecem em NF-e de Terceiros: dois resumos, sem manifestação, e uma NF-e completa de 1.050,00. O painel mostra o NSU sincronizado e o contador de importações pendentes.
Se houver erro¶
Pesquisar Todos não traz notas e aparece Cooldown active. Uma consulta anterior fez a SEFAZ exigir espera antes da próxima. Aguarde o horário de Próxima Consulta. Só no ambiente simulado há o botão Resetar Cooldown.
A nota baixada aparece sem parceiro. O CNPJ do emitente não está cadastrado como parceiro. Cadastre o emitente (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS); a próxima consulta reconhece pelo CNPJ da chave.
Limites deste cenário¶
A consulta real à SEFAZ exige certificado A1 e não é demonstrada; os documentos vêm do pool simulado. O Completo sem manifestação é limitação do pool simulado (l10n_br_fiscal_dfe_mock), não o comportamento da SEFAZ (NT 2014/002: o XML completo só vem depois da ciência ou de outra manifestação; ver Dar ciência da operação). Não cobre os eventos de terceiros (cancelamento, carta de correção) que também chegam pela distribuição, nem a notificação por caixa de entrada.
Módulos: l10n_br_fiscal_dfe, l10n_br_nfe_dfe, l10n_br_fiscal_dfe_mock. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.