Tarefas do perfil Analista fiscal

Cenários em que este perfil é o responsável, agrupados por assunto.

Implantação da empresa

• Definir regime tributário e CNAEs (vídeo de 2 min)

• Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF (vídeo de 1 min)

• Configurar ambiente, séries e numeração (vídeo de 2 min)

• Configurar envio de DANFE e XML por e-mail (disponível em parte, vídeo de 1 min)

Cadastros de clientes, fornecedores e produtos

• Cadastrar cliente contribuinte de ICMS (vídeo de 2 min)

• Cadastrar cliente não contribuinte ou isento (vídeo de 1 min)

• Cadastrar consumidor final pessoa física (vídeo de 1 min)

• Cadastrar parceiro estrangeiro (vídeo de 1 min)

• Cadastrar órgão público ou ente estatal (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Consultar e validar CNPJ e inscrição estadual (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Tributação e operações fiscais

• Entender a operação fiscal e suas linhas (vídeo de 2 min)

• Consultar o CFOP e a tributação que a operação aplica (vídeo de 2 min)

• Conferir o ICMS por UF e o FCP (vídeo de 1 min)

• Conferir o ICMS ST com MVA, CEST e destinos (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Preparar o DIFAL para cliente não contribuinte (vídeo de 1 min)

• Conferir o IPI, o CST e o enquadramento (vídeo de 1 min)

• Configurar PIS e COFINS e a base sem ICMS (vídeo de 2 min)

• Conferir o Simples Nacional, a faixa e o CSOSN (vídeo de 1 min)

• Conferir redução de base, diferimento e isenção do ICMS (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Configurar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS (vídeo de 2 min)

• Ligar informações complementares automáticas à operação (vídeo de 2 min)

• Pedir o ressarcimento de ICMS ST na saída interestadual (não disponível na 16.0)

• Apropriar o crédito de ICMS e PIS e COFINS de combustível monofásico (não disponível na 16.0)

• Preparar a Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

Vendas e NF-e de saída

• Emitir a nota de entrada de devolução de venda a consumidor pessoa física (vídeo de 2 min)

Compras e entrada de notas

• Comprar com crédito de ICMS, PIS e COFINS no Lucro Real (vídeo de 2 min)

• Comprar na empresa do Lucro Presumido (disponível em parte, vídeo de 1 min)

• Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por ST (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Comprar material de uso e consumo com DIFAL de entrada (não disponível na 16.0)

• Comprar bem do ativo imobilizado com CIAP (não disponível na 16.0)

• Comprar de fornecedor do Simples Nacional com crédito de ICMS (não disponível na 16.0)

• Devolver mercadoria ao fornecedor (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Conferir o custo líquido do estoque na compra (não disponível na 16.0)

• Incluir o frete da compra no custo (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Receber o retorno de industrialização ou de conserto (não disponível na 16.0)

Importação (DI e DUIMP)

• Registrar a DI ou DUIMP e as adições (não disponível na 16.0)

• Apurar os custos aduaneiros da importação (não disponível na 16.0)

• Emitir a NF-e de entrada de importação (não disponível na 16.0)

• Valorar o estoque pelo custo da importação (não disponível na 16.0)

Estoque e inventário

• Emitir remessa a partir da movimentação de estoque (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Registrar produção e perda com reflexo fiscal (não disponível na 16.0)

NF-e

• Conferir o documento fiscal antes de emitir (vídeo de 2 min)

DF-e e manifestação do destinatário

• Configurar a busca de documentos por NSU (vídeo de 1 min)

• Baixar as notas emitidas contra o CNPJ (vídeo de 1 min)

• Dar ciência da operação (vídeo de 1 min)

• Confirmar a operação (vídeo de 1 min)

• Desconhecer a operação ou declarar operação não realizada (vídeo de 1 min)

• Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Contabilidade

• Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostos (disponível em parte, vídeo de 1 min)

• Conferir o lançamento contábil automático da venda faturada (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Apuração, SPED e obrigações

• Apurar o ICMS do período (prévia: em revisão na oca, vídeo de 1 min)

• Apurar ICMS ST e DIFAL por UF (não disponível na 16.0)

• Apurar o IPI do período (prévia: em revisão na oca, vídeo de 1 min)

• Apurar PIS e COFINS do período (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

• Gerar a guia a partir da apuração (não disponível na 16.0)

• Apurar o ISS a recolher e o ISS retido (não disponível na 16.0)

• Apurar a antecipação de ICMS e o DIFAL na compra interestadual do Simples para revenda (não disponível na 16.0)

• Conciliar a apuração assistida da CBS (não disponível na 16.0)

• Apurar e gerar a EFD-Reinf (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

• Apurar e transmitir a DCTFWeb e o MIT (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

• Emitir a GNRE de ICMS-ST e DIFAL (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

• Retificar o MIT e a DCTFWeb (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

• Entregar a DeSTDA do Simples Nacional (não disponível na 16.0)

• Recolher o DIFAL de SP por DARE (não disponível na 16.0)

• Gerar a EFD ICMS/IPI e levar ao PVA (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Gerar a EFD Contribuições (PIS e COFINS) (não disponível na 16.0)

• Corrigir o erro apontado pelo PVA e gerar o arquivo de novo (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Informar o inventário no Bloco H (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Reforma tributária (IBS e CBS)

• Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026 (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Emitir NFS-e com IBS e CBS (não disponível na 16.0)

• Conferir a classificação tributária da CBS e do IBS (disponível em parte, vídeo de 1 min)

• Registrar os eventos fiscais da reforma na NF-e (não disponível na 16.0)

• Desfazer um evento da NF-e registrado por engano (não disponível na 16.0)

• Emitir NF-e de débito ou de crédito de IBS e CBS (não disponível na 16.0)

• Destacar IBS e CBS como optante do Simples Nacional (não disponível na 16.0)

• Destacar IBS e CBS na gorjeta de restaurante (não disponível na 16.0)

• Informar o Imposto Seletivo na nota (não disponível na 16.0)

• Conferir a origem do cálculo de IBS e CBS pela calculadora oficial (não disponível na 16.0)

Voltar à localização brasileira