EFD-Reinf, DCTFWeb e GNRE¶
EFD-Reinf, DCTFWeb e GNRE no Odoo 16 com a localização brasileira, etapa por etapa: cada cenário tem exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
Reinf, DCTFWeb e GNRE¶
As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 6 no total, 4 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.
Apurar e gerar a EFD-Reinf (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)
Apurar e transmitir a DCTFWeb e o MIT (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)
Emitir a GNRE de ICMS-ST e DIFAL (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)
Retificar o MIT e a DCTFWeb (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)
Entregar a DeSTDA do Simples Nacional (não disponível na 16.0)
Recolher o DIFAL de SP por DARE (não disponível na 16.0)
Ainda não disponível na 16.0¶
O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.
Entregar a DeSTDA do Simples Nacional¶
Não disponível na 16.0. Cenário OBR-06.
Não há módulo nem PR: a busca por DeSTDA no código instalado não devolve resultado. A obrigação depende da apuração de ST e DIFAL (Apurar ICMS ST e DIFAL por UF e Apurar a antecipação de ICMS e o DIFAL na compra interestadual do Simples para revenda), também em lacuna.
Cenário não documentado. Quem entrega, a versão sem dados e a dispensa por UF e por inatividade variam por UF e devem ser conferidos na legislação estadual com o contador; o fórum traz o assunto desde 2016.
Recolher o DIFAL de SP por DARE¶
Não disponível na 16.0. Cenário OBR-07.
O l10n_br_gnre do PR OCA/l10n-brazil #4812 (draft, com o l10n_br_gnre_spec do #4811) foi aberto e lido na cabeça do PR em 12/10/2026 (sha 87bbde3): ele emite a guia GNRE, com o XML do lote no layout 2.00, e não cobre o DARE de São Paulo. Não há DARE no código nem nos dados do módulo (a busca por DARE em l10n_br_gnre e l10n_br_gnre_spec não devolve resultado), a regra por UF (Regras de GNRE por UF) só conhece códigos de receita da GNRE, e o l10n_br_account_gnre (#4814) também não o traz. Também não há PR de DARE aberto na OCA/l10n-brazil. Por isso o cenário segue em lacuna, sem passo filmável: a guia de SP não sai pela GNRE e o DARE precisa ser emitido no portal da Fazenda paulista. Ver também Emitir a GNRE de ICMS-ST e DIFAL, que filma a GNRE para as demais UFs.
Cenário não documentado: o l10n_br_gnre do PR #4812 não cobre o DARE. A forma de recolher o DIFAL em São Paulo (DARE no lugar da GNRE) vem de tópico do Fórum ACBr de 2023 a 2024, sem integração entregue, e deve ser conferida no portal da Fazenda paulista.
Outros assuntos de Apuração, SPED e obrigações e da localização brasileira.