Configurar o PDV e a NFC-e¶
Cenário NFC-01
Disponível em parte
Perfil: Administrador
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação)
Odoo 16.0
Etapa 1 de 8 do processo PDV com NFC-e. Próxima: Vender no PDV com CPF na nota.
Prepara a empresa e o ponto de venda para a NFC-e: o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) fica no cadastro da empresa e o tipo de documento do PDV e o certificado ficam na configuração do ponto de venda. O CSC e o certificado são usados na NFC-e emitida pela fatura (Cancelar NFC-e); o PDV da 16.0 registra a venda, mas não transmite a NFC-e.
Limites deste cenário¶
Cenário parcial. O PDV da 16.0 (l10n_br_pos, maturidade Alpha) guarda o tipo de documento e o certificado, mas não gera nem transmite a NFC-e: os módulos de transmissão (l10n_br_pos_nfce e l10n_br_pos_cfe) existem só na 14.0. O CSC tem efeito na NFC-e emitida pela fatura (l10n_br_nfe). A demonstração traz o PDV configurado para CF-e SAT (modelo 59). Nada aqui valida o CSC junto à SEFAZ. O certificado digital da NFC-e é o ICP-Brasil, A1 (arquivo) ou A3 (token ou cartão); o cadastro de certificados do Odoo tem os subtipos A1 e A3, mas a assinatura usa o arquivo carregado, então confirme com a implantação se o A3 da empresa é utilizável. A configuração do PDV roda com o perfil Administrador (cen.admin, com o grupo Gerente de PDV). Os dados de cartão e de Pix (tipo de integração, CNPJ da credenciadora, bandeira e autorização) e o vínculo com a integração de pagamento estão em Informar cartão ou Pix da maquininha na nota.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Empresa com CNPJ, inscrição estadual e regime tributário (Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ).
Certificado digital ICP-Brasil (A1 ou A3) da empresa carregado (Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF).
CSC e identificador do CSC gerados no portal da SEFAZ da UF (dados fictícios no exemplo).
Ponto de venda criado no aplicativo Ponto de Venda (a demonstração traz o Shop Presumido).
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido (São Paulo) recebe o CSC fictício 000001 e o código de 36 caracteres abaixo, e o ponto de venda Shop Presumido passa a registrar as vendas como NFC-e (modelo 65), com o certificado digital ICP-Brasil da empresa.
Como os valores são calculados:
Cenário de configuração: não há valor fiscal a calcular.
O CSC e o seu identificador compõem o hash do QR Code da NFC-e (Manual de Orientação do Contribuinte da NFC-e e notas técnicas do QR Code, versão 2.00).
Passo a passo¶
Abra Definições, menu Usuários e Empresas -> Empresas.
Abra a Empresa Lucro Presumido.
Abra a aba Fiscal e a subaba NF-e.
No campo CSC Token, informe o identificador do CSC: 000001.
No campo CSC Code, informe o código CSC fornecido pela SEFAZ.
Clique no ícone de salvar no alto do formulário.
Abra o aplicativo Ponto de Venda e clique no menu do cartão Shop Presumido.
Clique em Editar.
Na aba Geral, em Simplified Document Type, escolha NFC-e (65).
Na aba NFC-E, em Certificado Digital, escolha o certificado NF-E.
Clique em Salvar.
Resultado esperado¶
A empresa guarda o CSC da NFC-e e o ponto de venda está configurado com o tipo de documento NFC-e e o certificado digital. Quem emite a NFC-e hoje é a fatura com o tipo de documento NFC-e (Cancelar NFC-e); o PDV apenas registra a venda com o tipo de documento.
Se houver erro¶
O aplicativo Ponto de Venda não aparece no menu. O usuário não tem o grupo Ponto de Venda. Inclua o grupo Ponto de Venda/Gerente no cadastro do usuário (Instalar e vincular o certificado A1).
A lista de Certificado Digital mostra vários certificados com o mesmo nome. A lista traz os certificados de todas as empresas. Escolha o certificado da empresa do ponto de venda, conferindo a validade.
Módulos: l10n_br_pos, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.