Preparar, enviar y comprobar una NF-e¶
Siga el documento fiscal desde su preparación hasta la respuesta de autorización. Utilice este procedimiento con el emisor y el servicio de comunicación configurados para su empresa.
Antes de comenzar¶
Compruebe empresa emisora, CNPJ, dirección, inscripciones, operación aprobada, modelo y serie. El administrador debe configurar el certificado y el entorno correcto de pruebas o producción. La demo tiene servicios simulados o desactivados en algunas empresas; generar XML allí no demuestra autorización de SEFAZ.
Paso a paso¶
1. Revise el borrador¶
Abra el documento fiscal desde la factura o en Fiscal > Documentos > NF-e. Compare destinatario, dirección de entrega, operación, artículos, cantidades, NCM, CFOP, impuestos, transporte y totales con la operación comercial. Corrija el registro de origen cuando proporcione un valor incorrecto.
2. Confirme y envíe¶
Seleccione Confirmar después de revisar el documento. Resuelva los mensajes de validación. Cuando esté listo y el entorno sea correcto, seleccione Enviar. Según la configuración, envío y consulta pueden realizarse juntos o en pasos separados.
3. Compruebe la respuesta y los archivos¶
Si el procesamiento sigue pendiente, utilice Consultar Recibo cuando esté disponible y revise la pestaña EDI. Compruebe estado electrónico, descripción de respuesta, protocolo y fecha de autorización. Abra Visualizar XML y Visualizar PDF; conserve el XML autorizado y el DANFE correspondiente.
Resultado esperado¶
El documento autorizado tiene respuesta y protocolo de autorización coherentes con su clave de acceso. XML, DANFE, factura y entrega corresponden a la misma operación.
Si algo sale mal¶
Ante un rechazo, registre código y descripción y corrija el campo indicado. Si hay demora o timeout, consulte el documento existente antes de emitir otro. Un PDF, XML o asiento contable aislado no es autorización. Escale errores de certificado, numeración o servicio con clave y respuesta, sin compartir la contraseña del certificado.