Configurar prestador e provedor¶
Cenário NFS-01
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Odoo 16.0
Etapa 1 de 14 do processo NFS-e. Próxima: Emitir NFS-e Nacional.
Deixa a empresa prestadora pronta para emitir NFS-e: inscrição municipal, regime tributário, certificado digital, ambiente e provedor. O provedor define por onde a nota é transmitida: Sefin Nacional (ADN), Paulistana (Prefeitura de São Paulo) ou FocusNFe (gateway).
Vídeo¶
Antes de começar¶
Empresa criada com CNPJ, endereço e município (Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ).
Certificado digital ICP-Brasil (A1 ou A3) da empresa carregado em Fiscal, aba Certificados (Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF).
Município do prestador conveniado ao padrão do provedor escolhido (confirme com a prefeitura).
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido, sediada em São Paulo, passa a emitir NFS-e pelo padrão nacional. O cadastro recebe a inscrição municipal fictícia 12345678 e o provedor Sefin Nacional (ADN), em ambiente de homologação.
Como os valores são calculados:
Cenário de configuração: não há valor fiscal a calcular.
O regime Normal (código 3) cobre o Lucro Presumido e o Lucro Real; o Simples Nacional usa os códigos 1 e 2.
A inscrição municipal identifica o prestador na prefeitura e vai no cadastro do prestador da NFS-e.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Definições pelo menu de aplicativos.
No menu Usuários e Empresas, escolha Empresas.
Abra a Empresa Lucro Presumido.
Na aba Informações gerais, preencha Número da Inscrição Municipal com 12345678.
Abra a aba Fiscal e confira a Estrutura Tributária: 3 - Regime Normal.
Abra a subaba Certificados e confira o certificado do campo NFe.
Abra a subaba NFS-e.
Confira o Ambiente NFSe: Homologação.
No campo Provedor NFSe, escolha Sefin Nacional (ADN).
Clique no ícone de salvar e, reabrindo Fiscal e NFS-e, confira o provedor gravado.
Resultado esperado¶
A empresa está salva com a inscrição municipal, o regime Normal, o certificado A1, o ambiente de homologação e o provedor Sefin Nacional (ADN). A partir daí as NFS-e dela seguem o fluxo do provedor escolhido (Emitir NFS-e Nacional).
Se houver erro¶
A lista do campo Provedor NFSe não mostra Paulistana nem Sefin Nacional (ADN). O módulo do provedor não está instalado. Instale l10n_br_nfse_nacional, l10n_br_nfse_paulistana ou l10n_br_nfse_focus em Aplicativos.
A transmissão recusa a nota por falta de inscrição municipal. O campo Número da Inscrição Municipal da empresa está vazio. Preencha o campo na aba Informações gerais e salve.
Limites deste cenário¶
Cobre só o cadastro da empresa. A emissão real exige certificado ICP-Brasil válido, município conveniado e, no caso da FocusNFe, o token do gateway; nada disso é validado aqui. O cadastro de municípios e de códigos de serviço do município fica em FIS (tabelas fiscais). Os provedores Paulistana e FocusNFe seguem o mesmo caminho, trocando o campo Provedor NFSe (para a Paulistana, ver Emitir NFS-e pela Paulistana). Lista de verificação do prestador novo, segundo a TecnoSpeed: padrão do município, um serviço por nota, certificado, inscrição municipal, item de serviço, alíquota e CNAE coerentes entre si.
Módulos: l10n_br_nfse, l10n_br_nfse_nacional, l10n_br_nfse_paulistana, l10n_br_nfse_focus. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.