Revisar e importar NF-e de terceros mediante DF-e¶
Utilice los documentos electrónicos recibidos para identificar facturas de proveedores, registrar la manifestación aplicable e importar documentos para su revisión.
Antes de comenzar¶
Compruebe empresa destinataria, certificado, servicio de distribución y su acceso a Fiscal. Confirme si la conexión es real o simulada. El mock DF-e instalado produce datos de demostración y no demuestra una consulta a SEFAZ.
Paso a paso¶
1. Identifique el documento recibido¶
Abra Fiscal > NF-e de Terceiros o la lista de documentos DF-e disponible. Filtre por empresa y fecha. Abra un registro y compare emisor, destinatario, clave de acceso, total y XML disponible con la compra esperada.
2. Compruebe la manifestación del destinatario¶
Si se necesita un evento, abra Manifestar y seleccione el evento correspondiente a los hechos según el procedimiento del equipo fiscal. Revise la justificación cuando se solicite y compruebe la respuesta. No confirme una operación solo para habilitar un botón de importación.
3. Importe y revise las asociaciones¶
Compruebe si la clave de acceso ya fue importada. Utilice Asociar tercero cuando sea necesario y seleccione Importar. Revise el documento fiscal de entrada resultante: proveedor, productos, unidades, cantidades, clasificación fiscal y totales. Continúe la conciliación con compra y factura antes de contabilizar importes.
Resultado esperado¶
Un documento de entrada revisado está vinculado al XML de origen y al proveedor, con posibles asociaciones de productos pendientes identificadas.
Si algo sale mal¶
Si la lista está vacía, compruebe empresa activa, resultado de la última consulta y disponibilidad del XML completo en lugar de un resumen. No reinicie repetidamente la secuencia de distribución para forzar descargas. Ante claves duplicadas o productos sin asociar, examine el registro existente y sus vínculos antes de reintentar.