Conferir e importar NF-e de terceiros pelo DF-e

Use os documentos eletrônicos recebidos para identificar notas de fornecedores, registrar a manifestação aplicável e importar os documentos para conferência.

DF-e e manifestação

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 8 no total, 7 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.

  1. Configurar a busca de documentos por NSU (vídeo de 1 min)

  2. Baixar as notas emitidas contra o CNPJ (vídeo de 1 min)

  3. Dar ciência da operação (vídeo de 1 min)

  4. Confirmar a operação (vídeo de 1 min)

  5. Desconhecer a operação ou declarar operação não realizada (vídeo de 1 min)

  6. Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  7. Tratar NF-e baixada sem entrada física (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  8. Baixar as NFS-e tomadas do ambiente nacional (não disponível na 16.0)

Antes de começar

Confira empresa destinatária, certificado, serviço de distribuição e seu acesso ao Fiscal. Confirme se a conexão é real ou simulada. O mock DF-e instalado produz dados de demonstração e não comprova uma consulta à SEFAZ.

Passo a passo

1. Identifique o documento recebido

Abra Fiscal > NF-e de Terceiros ou a lista de documentos DF-e disponível no ambiente. Filtre por empresa e data. Abra um registro e compare emitente, destinatário, chave de acesso, total e XML disponível com a compra esperada.

2. Confira a manifestação do destinatário

Se houver necessidade de evento, abra Manifestar e selecione o evento correspondente aos fatos, conforme o procedimento da equipe fiscal. Revise a justificativa quando solicitada e confira o retorno. Não confirme uma operação apenas para liberar um botão de importação.

3. Importe e revise as associações

Confira se a chave de acesso já foi importada. Use Associar parceiro quando necessário e escolha Importar. Revise o documento fiscal de entrada resultante: fornecedor, produtos, unidades, quantidades, classificação fiscal e totais. Continue a conferência com compra e fatura antes de lançar valores financeiros.

Resultado esperado

Um documento de entrada revisado está ligado ao XML de origem e ao fornecedor, com eventuais associações de produtos pendentes identificadas.

Se algo der errado

Se a lista estiver vazia, confira empresa ativa, resultado da última consulta e disponibilidade do XML completo em vez de apenas um resumo. Não redefina repetidamente a sequência de distribuição para forçar downloads. Em chaves duplicadas ou produtos não associados, examine o registro existente e os vínculos antes de repetir.

Ainda não disponível na 16.0

O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.

Baixar as NFS-e tomadas do ambiente nacional

Não disponível na 16.0. Cenário DFE-08.

O módulo de DF-e cobre só a NF-e, e o módulo l10n_br_nfse_nacional só emite e consulta o cancelamento. Não há distribuição de NFS-e tomadas na 16.0. Fontes da pesquisa: artigo 24296936626711 da central da TecnoSpeed e o artigo do blog sobre o ambiente de dados nacional da NFS-e.

A distribuição nacional aceita certificado de pessoa física ou jurídica por ator da consulta, segundo a TecnoSpeed (conferir no Portal da NFS-e Nacional). O lançamento manual da NFS-e recebida existe (Lançar NFS-e recebida com retenções).

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo