Desconhecer a operação ou declarar operação não realizada

  • Cenário DFE-05

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  • Odoo 16.0

Etapa 5 de 8 do processo DF-e e manifestação. Anterior: Confirmar a operação. Próxima: Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada.

Quando a nota não corresponde a uma compra da empresa, o destinatário manifesta o Desconhecimento da operação. Quando a compra existiu, mas a mercadoria não chegou ou foi recusada, manifesta Operação não realizada. Os dois são eventos conclusivos.

Visão geral: Conferir e importar NF-e de terceiros pelo DF-e

Importante

Manifestação simulada: este ambiente não envia eventos à SEFAZ.

Vídeo

Duração: 1 min 16 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A nota de 2.500,00 de Eletrônicos Amazonas Ltda não foi pedida por ninguém: a Empresa Lucro Presumido desconhece a operação. A nota de 800,00 de Processadores Exemplo Ltda foi pedida, mas a carga foi recusada na entrega: operação não realizada.

Como os valores são calculados:

  • Evento 210220, Desconhecimento da Operação, e evento 210240, Operação não Realizada, da Manifestação do Destinatário (NT 2012.002): ambos conclusivos.

  • O desconhecimento alerta o emitente e a SEFAZ sobre uma nota possivelmente indevida em nome da empresa; a operação não realizada informa que a mercadoria não foi entregue ou foi recusada.

  • Nenhum dos dois altera o valor das notas (2.500,00 e 800,00): a nota segue sem fatura, e a empresa não deve lançar entrada.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Consultas DF-e, abra NF-e de Terceiros.

  2. Na linha da nota de 2.500,00 que ninguém pediu, clique em Manifestar.

  3. Em Manifestation, escolha Desconhecimento.

  4. Clique em Manifest para enviar o evento.

  5. Confira na coluna Manifestação que a nota está como Desconhecimento.

  6. Na linha da nota de 800,00, de carga recusada, clique em Manifestar.

  7. Em Manifestation, escolha Não realizado.

  8. Clique em Manifest para enviar o evento.

  9. Confira na coluna Manifestação que a nota está como Não realizado.

Resultado esperado

As duas notas ficam com manifestação conclusiva: a de 2.500,00 como Desconhecimento e a de 800,00 como Não realizado, sem entrada no estoque nem fatura.

Se houver erro

  • O evento é recusado pela SEFAZ. A nota já tem outra manifestação conclusiva, ou passou do prazo para manifestar. Consulte a coluna Manifestação e, se já houver evento, trate com o emitente e o contador.

Limites deste cenário

O envio dos eventos é simulado. O assistente do Odoo não pede a justificativa que a SEFAZ exige para Operação não realizada; em produção, confira com o contador se o evento é aceito. Quando a causa é a recusa na entrega, o evento 210240 não resolve sozinho: a recusa pede procedimento do emitente (por exemplo, NF-e de devolução ou cancelamento, conforme o caso), a combinar com o contador. Não cobre a devolução da mercadoria nem o contato com o emitente. Para desbloquear o cancelamento do emitente depois de uma Confirmação, a troca é por Operação não realizada ou Desconhecimento, e só o último evento vale (fonte de fornecedor, a conferir).

Módulos: l10n_br_nfe, l10n_br_nfe_dfe, l10n_br_fiscal_dfe_mock. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.