Registrar pedido de compra com tributos

Etapa 1 de 7 do processo Compra e recebimento com XML. Próxima: Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor.

Cotação e pedido de compra de mercadoria de revenda com a operação fiscal Compras: o CFOP de entrada e os tributos (ICMS a creditar, IPI) já aparecem na linha do pedido, antes de o fornecedor emitir a nota. A requisição de compra que antecede o pedido exige um grupo que o perfil Comprador do ambiente de captura não tem.

Visão geral: Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor

Limites deste cenário

Não cobre a requisição de compra (menu Pedidos -> Requisição de Compras): o perfil Comprador do ambiente de captura não tem o grupo Usuário solicitante e o Odoo nega a criação. O PIS e a COFINS da linha dependem do regime (Comprar com crédito de ICMS, PIS e COFINS no Lucro Real e Comprar na empresa do Lucro Presumido). O Odoo mostra o CST do IPI de entrada como recuperação de crédito, o que só vale para estabelecimento industrial ou equiparado; confira com o contador.

Vídeo

Duração: 1 min 54 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido (SP) compra 10 unidades do produto Caixa (NCM 7326.90.90) a R$ 100,00 cada do fornecedor Processadores Exemplo Ltda, também em São Paulo. Operação fiscal Compras, CFOP 1102 (compra para comercialização, dentro do estado).

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos: 10 x 100,00 = 1.000,00.

  • ICMS: alíquota interna de SP de 18% (RICMS/SP, art. 52, I) sobre 1.000,00 = 180,00, incluído no preço e creditável pelo adquirente (LC 87/1996, art. 20).

  • IPI: alíquota de 5% cadastrada na NCM 7326.90.90 (TIPI) sobre 1.000,00 = 50,00, destacado por fora do preço.

  • Total do pedido: 1.000,00 + 50,00 = 1.050,00.

  • CBS 0,9% e IBS 0,1% aparecem como destaque do ano-teste de 2026 e não somam ao total (ver RTC-01).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Compras pelo menu de aplicativos.

  2. Clique em Novo para criar uma solicitação de cotação.

  3. No campo Fornecedor, escolha Processadores Exemplo Ltda.

  4. A Operação Compras já está preenchida: ela define as regras fiscais da entrada.

  5. Clique em Adicionar produto e escolha o produto Caixa.

  6. Informe a quantidade 10 e o preço unitário de 100,00.

  7. Clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.

  8. Confira o CFOP 1102, Compra para comercialização, escolhido pela regra fiscal.

  9. Na aba ICMS, confira a base de 1.000,00 e o ICMS de 18%: 180,00 a creditar.

  10. Na aba IPI, confira o IPI de 5%: 50,00, que soma ao total do pedido.

  11. Clique em Salvar & Fechar para voltar à cotação.

  12. Clique em Confirmar pedido: a cotação vira pedido de compra.

Resultado esperado

Pedido de compra confirmado, com CFOP 1102 e os tributos calculados na linha: ICMS de 180,00 a creditar e IPI de 50,00. O total do pedido é 1.050,00. O recebimento e a fatura do fornecedor são o cenário Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor.

Se houver erro

  • A linha não mostra CFOP nem tributos. O pedido está sem Operação ou o fornecedor está sem estado ou indicador de IE. Escolha a operação Compras no pedido e confira o cadastro do fornecedor (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS).

  • A janela do item não abre ao clicar no ícone de edição. A linha ainda não tem produto escolhido. Escolha o produto na linha e clique no ícone de novo.

Módulos: l10n_br_purchase, l10n_br_purchase_stock, l10n_br_purchase_request. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.