Importação com DI ou DUIMP no Odoo 16: o que funciona e o que falta¶
A série 16.0 oficial da localização OCA ainda não tem cadastro de DI nem de DUIMP: o módulo l10n_br_duimp está em PR aberto. Veja o que a compra do exterior já faz, o que falta e como acompanhar os custos de importação enquanto isso.
Importação DI/DUIMP¶
As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 4 no total, 0 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.
Registrar a DI ou DUIMP e as adições (não disponível na 16.0)
Apurar os custos aduaneiros da importação (não disponível na 16.0)
Emitir a NF-e de entrada de importação (não disponível na 16.0)
Valorar o estoque pelo custo da importação (não disponível na 16.0)
Antes de começar¶
Tenha o importador, o fornecedor do exterior, o câmbio e os documentos de cada custo (frete, seguro, taxa Siscomex, AFRMM, capatazia). O Odoo 16 não tem tela para a declaração, as adições nem o câmbio, e o módulo l10n_br_duimp que traria isso (PR #4655) ainda depende de e-CNPJ, da habilitação no Portal Único e de validação com dados reais. Confirme com o contador ou o despachante o tratamento fiscal de cada tributo da importação.
Passo a passo¶
1. Confirme o que está instalado¶
Em Aplicativos, procure o módulo l10n_br_duimp. Ele não faz parte da série 16.0 oficial; só existe versão em PR aberto (PR #4655, da Escodoo com a KMEE), que não deve ir para produção sem validação. Sem o módulo, não há menu DUIMP nem consulta ao Siscomex.
2. Registre a compra do exterior com o que existe¶
Cadastre o fornecedor do exterior e os produtos com NCM e lance a compra com a operação fiscal de importação (CFOP 3102). O Odoo calcula o imposto de importação (II), mas o PIS e a COFINS saem pelas alíquotas internas, não pelas de importação (2,1% e 9,65% sobre o valor aduaneiro). Compare cada valor com a declaração oficial e acerte a diferença com o contador antes de confirmar.
3. Acompanhe os custos adicionais fora da declaração¶
Despesas aduaneiras (taxa Siscomex, AFRMM, capatazia) não têm campo próprio. Se o fluxo de custos adicionais (landed costs) estiver instalado, registre-as como custos adicionais dos recebimentos, escolha o critério de rateio, calcule e confira a distribuição antes de validar, sem contar a mesma despesa duas vezes. O custo do estoque na compra do exterior não inclui as despesas aduaneiras automaticamente.
Resultado esperado¶
A compra do exterior fica registrada e os custos adicionais acompanhados, sabendo que a declaração, as adições e o câmbio continuam controlados fora do Odoo até o módulo de DUIMP chegar à série 16.0.
Se algo der errado¶
Se o PIS e a COFINS saírem pelas alíquotas internas, ajuste conforme a orientação do contador; o Odoo não corrige sozinho. Não há importação da declaração: para a DUIMP, mantenha o controle no Portal Único. Para acompanhar o módulo, veja o PR #4655 ou fale com a KMEE. Compare os valores já incluídos no custo do produto antes de acrescentar custos adicionais.
Ainda não disponível na 16.0¶
O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.
Registrar a DI ou DUIMP e as adições¶
Não disponível na 16.0. Cenário IMP-01.
O módulo l10n_br_duimp (declaração persistente, itens por adição, tributos por item, câmbio e rateio de custos) está no PR #4655 da Escodoo, em co-desenvolvimento com a KMEE na branch 16.0-l10n_br_duimp-persistente. A consulta ao Portal Único depende de e-CNPJ e de habilitação no ambiente de validação, e a validação de payload real ainda não foi feita.
Verificado na 16.0: com o parceiro do exterior a compra recebe o CFOP 3102 e um valor de II, mas não há tela para registrar a DI, as adições, o câmbio nem as despesas aduaneiras, e o PIS e a COFINS saem com as alíquotas internas, não as de importação.
Apurar os custos aduaneiros da importação¶
Não disponível na 16.0. Cenário IMP-02.
Tributos por item e rateio de AFRMM, Siscomex e capatazia por valor aduaneiro estão no módulo l10n_br_duimp do PR #4655 e da branch 16.0-l10n_br_duimp-persistente. O custo por landed costs (custeio por picking) foi decidido como fase 2. Sobre as despesas: o AFRMM é o adicional ao frete da marinha mercante, de 25% sobre o frete na navegação de longo curso (Lei 10.893/2004, art. 6; alíquotas em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/mercante/topicos/afrmm/copy_of_aliquotas), e a taxa Siscomex é cobrada por registro de DI e por adição (Lei 9.716/1998, art. 3, § 2, de memória, valores por portaria do Ministério da Fazenda; não conferida na fonte).
Verificado na 16.0: em compra de parceiro do exterior (Cliente Exterior, operação Compras, CFOP 3102) o Odoo calcula II de 180,00 e IPI de 59,00 sobre 1.000,00 de produtos, e PIS e COFINS pelas alíquotas internas (0,65% e 3%), enquanto a regra de importação usa 2,1% e 9,65% sobre o valor aduaneiro. Não há campos de taxa Siscomex nem de AFRMM.
Emitir a NF-e de entrada de importação¶
Não disponível na 16.0. Cenário IMP-03.
O módulo de ligação l10n_br_duimp_nfe, que calcula as tags nfe40_DI e adi da NF-e de entrada a partir do item da DUIMP, é parte do PR #4655 e da branch 16.0-l10n_br_duimp-persistente.
O modelo da NF-e da 16.0 tem os campos do grupo de importação e a aba Import Declaration na linha do documento, que só aparece para CFOP de importação, mas não há fluxo que os preencha a partir de uma declaração. Não foi demonstrado em tela. A NF-e de entrada de importação exige o grupo de importação (grupo II) com CFOP 3.xxx (rejeição 599, segundo a TecnoSpeed).
Valorar o estoque pelo custo da importação¶
Não disponível na 16.0. Cenário IMP-04.
Custo líquido de aquisição na pilha F5, PRs #4965 a #4970, mais o rateio de despesas aduaneiras do módulo l10n_br_duimp do PR #4655. O custeio por landed costs é fase 2 da DUIMP.
Verificado na 16.0: o custo do estoque na compra do exterior sai do preço da linha menos os tributos que o Odoo trata como recuperáveis, sem as despesas aduaneiras, e com PIS e COFINS pelas alíquotas internas.