Cadastrar parceiro estrangeiro

• Cenário CAD-04

• Disponível

• Perfil: Analista fiscal

• Mais tarefas do perfil: Analista fiscal, Administrador (implantação)

• Odoo 16.0

Etapa 4 de 7 do processo Cadastrar parceiros. Anterior: Cadastrar consumidor final pessoa física. Próxima: Cadastrar órgão público ou ente estatal.

Cadastro de cliente ou fornecedor no exterior, com identificação estrangeira no lugar do CNPJ e perfil de não contribuinte. É a base das operações de exportação e importação.

Visão geral: Cadastrar um cliente no Brasil

Vídeo

Duração: 1 min 12 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

• Empresa emitente configurada (Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ, Definir regime tributário e CNAEs).

• Identificação fiscal do parceiro no país de origem.

Exemplo usado neste cenário

Cadastro do cliente fictício Importadora Exemplo S.A., da Argentina, com identificação estrangeira fictícia EXT-AR-000123.

Como os valores são calculados:

• O CNPJ não se aplica: parceiro no exterior não tem CNPJ nem inscrição estadual, e o sistema não valida o formato da identificação estrangeira.

• Destinatário no exterior: indicador de IE 9, não contribuinte (indIEDest, campo E16a do leiaute da NF-e), e local de destino 3, operação com exterior (idDest, campo B11a).

• A identificação vai no campo idEstrangeiro da NF-e (campo E03a) no lugar do CNPJ.

Passo a passo

1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.

2. Marque a opção Empresa.

3. No campo do nome, digite Importadora Exemplo S.A.

4. No campo País, escolha Argentina.

5. Em CNPJ/Id Estrangeiro, digite EXT-AR-000123.

6. Abra a aba Fiscal.

7. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Não Contribuinte.

8. Confira Contribuinte do ICMS: 9 - Não Contribuinte.

9. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Parceiro salvo com país Argentina, identificação estrangeira e indicador de IE 9. O perfil padrão de empresa (Contribuinte Simples Nacional) foi trocado para Não Contribuinte, adequado ao exterior.

Se houver erro

• O parceiro aparece como contribuinte (indicador 1) na nota. O perfil fiscal padrão de empresa foi mantido. Escolha o perfil Não Contribuinte antes de salvar.

• A NF-e é rejeitada por falta de CNPJ ou identificação do destinatário. O país do parceiro não foi trocado para o exterior, então o sistema exige CNPJ. Escolha o País do parceiro e informe a identificação em CNPJ/Id Estrangeiro.

Limites deste cenário

A NF-e leva só o idEstrangeiro do destinatário. O NIF e o motivo de ausência de NIF são campos da NFS-e padrão nacional (tomador no exterior), fora deste cenário. Não cobre exportação (Exportar mercadoria para o exterior) nem importação (Registrar a DI ou DUIMP e as adições).

Módulos usados

• Localização brasileira, cadastros básicos (l10n_br_base)

• Motor fiscal brasileiro (l10n_br_fiscal)

Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.