Informar transportadora, volumes e modalidade de frete na NF-e¶
Cenário TRA-07
Disponível
Perfil: Faturista
Mais tarefas do perfil: Faturista
Odoo 16.0
Etapa 4 de 7 do processo CT-e. Anterior: Cancelar CT-e e emitir carta de correção do CT-e. Próxima: Emitir CT-e de subcontratação.
Leva a transportadora, os volumes e a modalidade de frete do pedido de venda à NF-e: o pedido traz o Incoterm e o Método de Entrega, a entrega gera os volumes com espécie, marca e pesos, e a fatura criada pela entrega leva tudo ao grupo de transporte da nota.
Visão geral: Preparar, enviar e conferir uma NF-e
Importante
Transmissão simulada: este ambiente não envia a NF-e à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Pedido de venda confirmado com Incoterm e Método de Entrega, em que a transportadora tem cadastro de parceiro (Cadastrar cliente não contribuinte ou isento).
Estoque disponível do produto.
Empresa configurada para NF-e (Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ).
Certificado de teste do ambiente e processador ligado só para gerar o XML e o DANFE, nunca para enviar.
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido vende 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 ao Cliente 1 SP Contribuinte, com frete por conta do remetente (Incoterm CIF) pela transportadora Teste - l10n_br_delivery, em 10 volumes de espécie Caixas, marca Exemplo, peso líquido de 25,000 kg e peso bruto de 28,000 kg.
Como os valores são calculados:
Volumes: 10 caixas de uma unidade cada, quantidade de volumes 10.
Peso líquido (dado do exemplo): 10 x 2,5 kg = 25,000 kg; peso bruto com a embalagem: 10 x 2,8 kg = 28,000 kg.
Modalidade de frete: o Incoterm fiscal CIF corresponde ao código 0, Contratação do Frete por conta do Remetente (MOC da NF-e, campo modFrete do grupo de transporte).
No XML (View XML), a chave de 44 dígitos, o vNF de 500,00 e o modFrete 0 repetem a tela.
Valor da nota: 10 x 50,00 = 500,00, com ICMS de 18% = 90,00 como no cenário VEN-01; o frete não entra no cálculo.
Passo a passo¶
Abra Vendas, menu Pedidos -> Pedidos, e abra o pedido do Cliente 1 SP Contribuinte.
Clique em Entrega.
Na aba Informação Adicional, confira o Incoterm CIF e a Transportadora.
Clique em Validar e confirme em Aplicar.
Clique em Marcado para ser faturado.
Clique em Criar fatura.
Na tabela Volume Data, clique na linha do volume.
Informe a espécie Caixas, a marca Exemplo, o peso líquido 25,000 e o peso bruto 28,000, e clique em Salvar & Fechar.
Clique em Criar.
Na fatura criada, clique em Detalhes Fiscais.
Na aba Entrega, confira a Transportadora e a Modalidade do frete: CIF.
Em Dados dos volumes, abra a linha e confira a quantidade e o peso bruto.
Volte à fatura pela trilha no topo e clique em Confirmar.
Clique em Detalhes Fiscais.
Clique em Enviar.
Confira a situação Autorizada na barra de estado.
Clique em View XML: a chave, o total de 500,00 e a modalidade de frete 0 conferem com a nota.
Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.
Resultado esperado¶
A NF-e está Autorizada com a transportadora, a modalidade de frete CIF (código 0) e um volume de 10 unidades da espécie Caixas, com peso líquido de 25,000 kg e bruto de 28,000 kg. Em produção, o envio transmite esses dados no grupo de transporte do XML da NF-e; aqui a autorização é simulada. O View XML e o View PDF mostram o XML e o DANFE da mesma chave.
Se houver erro¶
A modalidade de frete da NF-e aparece como Sem Ocorrência de transporte. O pedido não tem Incoterm: a modalidade é calculada pelo Incoterm fiscal. Informe o Incoterm no pedido ou no campo Incoterm Fiscal da aba Entrega da NF-e.
A transportadora fica vazia na NF-e. O Método de Entrega do pedido não tem transportadora com cadastro de parceiro. Ligue o método de entrega a um parceiro transportador com CNPJ e inscrição estadual (Cadastrar cliente não contribuinte ou isento).
O botão Criar fatura não aparece na entrega. A entrega não está marcada para faturar. Clique em Marcado para ser faturado depois de validar a entrega.
Limites deste cenário¶
A lista Dados dos volumes da NF-e mostra só uma coluna com o nome do documento: os dados do volume só aparecem ao abrir a linha. A NF-e criada pela entrega leva os volumes; criar a fatura direto pelo botão Criar fatura do pedido não leva nem a transportadora nem os volumes. Placa do veículo, reboque e lacres ficam fora do cenário. O Faturista é o perfil do clipe porque o Logística não tem permissão em vendas; o Logística só validaria a entrega. Sem processador, o envio autoriza por simulação. O XML é o gerado no Confirmar e o DANFE é desenhado a partir dele, sem protocolo nem XML autorizado; o processador fica ligado só para gerar os arquivos e é desligado antes do Enviar.
Módulos: l10n_br_delivery, l10n_br_delivery_nfe, l10n_br_nfe, l10n_br_sale_stock. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.