Vender para contribuinte na mesma UF

  • Cenário VEN-01

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  • Odoo 16.0

Etapa 1 de 7 do processo Venda padrão dentro e fora do estado. Próxima: Vender para contribuinte em outra UF.

Venda de mercadoria de revenda para um cliente contribuinte de ICMS no mesmo estado: cotação, pedido, entrega e fatura com NF-e. É o ciclo básico de faturamento; os demais cenários de venda variam a partir dele.

Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira

Importante

Sem transmissão: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 3 min 05 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido (SP) vende 10 unidades do produto Caixa (NCM 7326.90.90) a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte, também em São Paulo. Operação fiscal Venda, CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros, dentro do estado).

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos: 10 x 50,00 = 500,00.

  • ICMS: alíquota interna de SP de 18% (RICMS/SP, art. 52, I) sobre 500,00 = 90,00, já incluído no preço.

  • PIS cumulativo do Lucro Presumido: 0,65% (Lei 9.715/1998, art. 8º; base pela Lei 9.718/1998) sobre 500,00 = 3,25.

  • COFINS cumulativa do Lucro Presumido: 3% (Lei 9.718/1998) sobre 500,00 = 15,00.

  • Sem IPI: revenda por estabelecimento não industrial (IPI NT). Total da nota: 500,00.

  • CBS 0,9% e IBS 0,1% aparecem como destaque do ano-teste de 2026 da reforma tributária e não somam ao total (ver RTC-01).

  • No XML e no DANFE, a chave tem 44 dígitos (MOC da NF-e, leiaute 4.00) e vNF = 500.00, igual ao total da fatura.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.

  2. Clique em Novo para criar uma cotação.

  3. No campo Cliente, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.

  4. Clique em Adicionar produto: abre a janela do item, com os dados fiscais.

  5. Escolha o produto Caixa, informe a quantidade 10 e o preço unitário de 50,00.

  6. A operação Venda e o CFOP 5102 foram preenchidos pela regra fiscal.

  7. Na aba ICMS, confira a base de 500,00 e o ICMS de 18%: 90,00.

  8. Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.

  9. Clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

  10. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.

  11. Volte ao pedido pela trilha no topo e clique em Criar fatura.

  12. Na janela que abre, mantenha Fatura Normal e clique em Criar e visualizar a fatura.

  13. Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  14. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e número 1 está em aberto, pronta para envio à SEFAZ.

  15. Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.

  16. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

Pedido de venda confirmado, entrega validada e fatura lançada com o documento fiscal NF-e (modelo 55) numerado, no estado A enviar. O ICMS de 90,00, o PIS de 3,25 e a COFINS de 15,00 estão calculados na linha, dentro do preço; o total da nota é 500,00. A transmissão à SEFAZ é o cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização. Com XML e DANFE da mesma chave de acesso, gerados pelo Odoo.

Se houver erro

  • Ao criar a fatura aparece Não há nada a faturar. O produto é faturado pela quantidade entregue e a entrega ainda não foi validada. Valide a entrega primeiro (passo 10) e crie a fatura de novo.

  • A linha não mostra CFOP nem tributos. Falta operação fiscal no pedido ou o cliente está sem estado ou indicador de IE. Confira o cadastro do cliente (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS) e a operação fiscal do pedido (Consultar o CFOP e a tributação que a operação aplica).

Limites deste cenário

Não transmite a NF-e (cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). A base do PIS e da COFINS inclui o ICMS (configuração dos dados de demonstração); a exclusão do ICMS da base (Tema 69 do STF) depende da configuração da empresa e precisa de conferência do contador. O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação, porque não há retorno da SEFAZ. Para gerar os arquivos, o processador de documentos eletrônicos da localização só fica ligado no lançamento da fatura e no clique em View PDF, nunca em envio, cancelamento ou consulta. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_sale, l10n_br_sale_stock, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.