Preparar y comprobar un archivo SPED¶
Genere un archivo de trabajo a partir de datos revisados, compare sus totales y valídelo en el programa adecuado antes del procedimiento de presentación de la empresa.
Antes de comenzar¶
Confirme con el equipo fiscal la obligación, el formato soportado por el módulo instalado, la empresa y el período. Los archivos suministrados en la demo son ejemplos preparados, no prueba de generación desde la base actual. El ejemplo de ECD es un libro auxiliar; ECF y varios registros EFD tienen lagunas documentadas y requieren revisión específica de implementación.
Paso a paso¶
1. Complete la revisión del origen¶
Revise documentos fiscales, asientos, productos y datos de inventario del período. Cierre las liquidaciones revisadas antes de completar los bloques de liquidación EFD: esta implementación utiliza liquidaciones cerradas para esos bloques.
2. Cree y complete la declaración¶
Abra la declaración SPED correspondiente y seleccione empresa, período exacto y campos de identificación exigidos. Mantenga desactivada la opción Debug de la declaración en la generación operativa. En borrador, utilice Pull Registers from Odoo (obtener registros de Odoo). Compare cantidades, bloques y totales con el origen. Tras la revisión, seleccione Set to Done (finalizar), después Generate SPED File (generar archivo SPED) y descargue el archivo de texto.
3. Valide y concilie¶
Importe el archivo en el validador de la obligación y formato soportados. Investigue errores estructurales y de contenido, concilie totales con la liquidación y contabilidad revisadas y regenere desde el origen corregido. Conserve archivo, resultado de validación y registro de revisión; presentación y recibo son un paso posterior controlado.
Resultado esperado¶
Un archivo de trabajo generado y revisado, con evidencia de validación y límites de cobertura identificados. Generar el archivo no demuestra presentación ni cumplimiento integral de la obligación.
Si algo sale mal¶
Bloques de liquidación ausentes: compruebe cierre, empresa y período. Registros ausentes: confirme que el módulo instalado los implementa, sin suponer que un bloque vacío sea correcto. Para valoración histórica del inventario, verifique que la implementación utilice los valores del período antes de aceptar los totales.