Tributação e operações fiscais

Tributação e operações fiscais na localização brasileira do Odoo 16: os processos do começo ao fim, os guias e cada cenário com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Configurar e conferir a tributação

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 15 no total, 13 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.

  1. Entender a operação fiscal e suas linhas (vídeo de 2 min)

  2. Consultar o CFOP e a tributação que a operação aplica (vídeo de 2 min)

  3. Conferir o ICMS por UF e o FCP (vídeo de 1 min)

  4. Conferir o ICMS ST com MVA, CEST e destinos (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  5. Preparar o DIFAL para cliente não contribuinte (vídeo de 1 min)

  6. Conferir o IPI, o CST e o enquadramento (vídeo de 1 min)

  7. Configurar PIS e COFINS e a base sem ICMS (vídeo de 2 min)

  8. Conferir o Simples Nacional, a faixa e o CSOSN (vídeo de 1 min)

  9. Conferir redução de base, diferimento e isenção do ICMS (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  10. Configurar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS (vídeo de 2 min)

  11. Ligar informações complementares automáticas à operação (vídeo de 2 min)

  12. Conferir o documento fiscal antes de emitir (vídeo de 2 min)

  13. Pedir o ressarcimento de ICMS ST na saída interestadual (não disponível na 16.0)

  14. Apropriar o crédito de ICMS e PIS e COFINS de combustível monofásico (não disponível na 16.0)

  15. Preparar a Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) (prévia: em revisão na oca, vídeo de 2 min)

Guias

Ainda não disponível na 16.0

O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.

Pedir o ressarcimento de ICMS ST na saída interestadual

Não disponível na 16.0. Cenário FIS-13.

Só existe o registro C176 do SPED como modelo; não há fluxo de pedido por UF, nota de ressarcimento nem GNRE específica. Sem PR.

O processo, o CFOP (6.404 contra 6.403) e a forma do pedido variam por UF e vêm de fórum de contadores: conferir no convênio e na legislação da UF antes de qualquer regra.

Apropriar o crédito de ICMS e PIS e COFINS de combustível monofásico

Não disponível na 16.0. Cenário FIS-14.

O motor fiscal não calcula tributação monofásica nem ad rem e o grupo ICMS61 (vICMSMonoRet) existe só no leiaute, sem cálculo nem apropriação do crédito. Sem PR.

A fonte cita o Convênio ICMS 199/2022 e CST 061; há divergência entre UFs e o assunto é opinião de contadores em fórum: conferir o convênio e a legislação de cada UF. O grupo ICMS61 e o campo vICMSMonoRet constam do leiaute da NF-e 4.00 (Manual de Orientação do Contribuinte, de memória).